公安縣人民醫(yī)院2016年部門預算公示目錄
1.2016年公安縣人民醫(yī)院主要職責及預算單位構成
2.公安縣人民醫(yī)院2016年預算公開表
（1）財政撥款收支總表
（2）一般公共預算支出表
（3）一般公共預算基本支出表
（4）一般公共預算三公經(jīng)費支出表
（5）政府性基金預算支出表
（6）部門收支總表
（7）部門收入總表
（8）部門支出總表
（9）經(jīng)濟分類基本支出表
3.2016年公安縣人民醫(yī)院部門預算編制說明
4.2016年“三公”經(jīng)費財政撥款增減變化情況說明
2016年度公安縣人民醫(yī)院預算編制情況說明
一、 預算管理的總體要求
以加強財務和預算管理為抓手，深化公立醫(yī)院體制機制改革，解決群眾看病就醫(yī)問題。建立全面預算管理制度，規(guī)范公立醫(yī)院收支行為，強化預算約束，提高公共資源利用效益。實施醫(yī)院成本核算制度，強化績效考核，合理控制醫(yī)院運行成本。強化內(nèi)部控制，完善醫(yī)院內(nèi)部控制體系。建立財務信息公開制度，強化社會監(jiān)督，提高醫(yī)院財務運行透明度。強化醫(yī)院財務管理責任，規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟活動。
二、 基本原則
合法性原則。嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務規(guī)章制度，切實落實依法理財。
公益性原則。正確處理社會效益和經(jīng)濟效益的關系，正確處理國家、單位和個人之間的利益關系，維護公立醫(yī)院公益性。
效益性原則。堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事業(yè)的方針，合理控制醫(yī)院成本。
真實性原則。公立醫(yī)院財務數(shù)據(jù)必須真實準確，完整反映公立醫(yī)院經(jīng)濟運行情況。
公開性原則。定期公開醫(yī)院相關財務信息，主動接受社會監(jiān)督。
三、 2016年收支預算安排情況
收入預算情況：2016年部門預算收入38，093.88萬元。其中:財政撥款收入211.36萬元（全部為財政基本支出撥款）。經(jīng)營收入37，882.52萬元。
支出預算情況：全年預算支出38，093.88萬元。其中：基本支出28，337.72萬元。事業(yè)單位經(jīng)營支出9，756.16萬元?；局С鲋泄べY福利支出7，992.52萬元，商品服務支出19，749.59萬元，對個人和家庭補助支出595.61萬元。事業(yè)單位經(jīng)營支出9，756.16萬元（基本為基建支出）。
2016年，我院政府采購預算為10527萬元。其中設備采購1500萬元。采購明細為：CT機885萬元，胃腸X光機160萬元，麻醉機2臺60萬元，彩超便攜機80萬元，麻醉監(jiān)測儀30萬元，無影燈手術床等45萬元，透析機4臺100萬元，膽道碎石機30萬元，全自動樣本處理機60萬元，尿渣分析儀20萬元，全自動血液回收儀30萬元等。其余為基建支出，包括直線加速器240萬元，精神樓974萬元，住院東樓7008萬元等。
“三公經(jīng)費”財政撥款增減變化情況說明
一、 “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況
2016年部門財政撥款資金安排 “三公”經(jīng)費預算0萬元。其中：
(一) 因公出國(境)經(jīng)費在總預算安排，未列入部門預算。經(jīng)批準發(fā)生因公出國(境)事項時，追加單位此項支出。
(二)公務接待費預算0萬元。
(三)公務用車購置及運行維護費0萬元。
1.公務用車購置0萬元。
2.公務用車運行維護費0萬元。
二、2016年“三公”經(jīng)費與2015年對比情況
2016年部門財政撥款資金安排 “三公”經(jīng)費預算0萬元，2015年部門財政撥款資金未安排“三公”經(jīng)費預算。
2016年公務用車購置及運行維護費未編制預算。
及單位構成
一、 總體情況
公安縣人民醫(yī)院始建于1953年，集醫(yī)療、教學、科研、預防保健于一體，是全縣醫(yī)療業(yè)務技術指導中心。2013年2月遷建于新址運行，2012年經(jīng)湖北省衛(wèi)生廳核準為三級綜合醫(yī)院。先后被授予國際緊急救援中心網(wǎng)絡醫(yī)院、愛嬰醫(yī)院、省健康教育示范醫(yī)院、省“十佳消費者服務滿意”單位，是武漢大學醫(yī)學院實習基地，湖北省中醫(yī)藥高等?？茖W校、湖北省民族學院、長江大學臨床醫(yī)學院教學醫(yī)院。湖北省縣級綜合醫(yī)院排名由第23位上升至第17位。
醫(yī)院占地200畝，建筑面積8.3萬平方米，包括門診大樓、住院大樓、后勤綜合樓 、感染科樓、精神科樓。預計2016年門診量30萬人次，年出院病人3.75萬人次，年手術臺次1.35萬臺。設有各類門診40多個（其中，?？崎T診23個）病區(qū)19個。成立了神經(jīng)診療中心、消化診療中心、兒童診療中心、腔鏡外科中心。泌尿外科、呼吸內(nèi)科、重癥醫(yī)學科、病理科、檢驗科、護理為湖北省縣級醫(yī)院臨床重點?？疲还强?、眼科、腎病內(nèi)科、消化內(nèi)科、康復醫(yī)學科等為荊州市臨床重點專科。
二、 主要職責
公安縣人民醫(yī)院是農(nóng)村三級醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)的龍頭，是縣域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心和公共衛(wèi)生救治中心，主要負責基本醫(yī)療服務、危重急癥病人的搶救和公共衛(wèi)生救治，并承擔對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（中心）衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務站的業(yè)務技術指導和衛(wèi)生人員的進修培訓。完成衛(wèi)生行政部門安排的衛(wèi)生支農(nóng)工作，承擔一定的教學和科研任務。
三、人員情況
我院編制人數(shù)665人。在職人員963人，其中衛(wèi)生專業(yè)技術人員867人（含臨聘人員335人），正、副高級職稱75名，碩士26名。離退休273人。
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